Nota de Importação de Mercadoria
A Nota Fiscal de Importação é o documento que nacionaliza as mercadorias compradas de fornecedores estrangeiros, por isso, deve ser emitida em português. Ela serve para legalizar a entrada dos produtos no estoque da empresa brasileira.
Para acessar: Financeiro → Documentos fiscais → Nota Fiscal Eletrônica
Na aba Dados no campo Tipo de Operação selecione a opção Entrada. Depois preencha o campo CFOP com o CFOP de entrada EX 3102.
Também, informar a chave de uma nota referenciada no campo CHAVE DA NOTA FISCAL REFERENCIADA.
DICA: Caso não souber o código de CFOP correto consulte sua contabilidade.
Obrigatório: Marcar a opção sem motor fiscal na aba dados, ao marcar essa opção deve-se preencher os cálculos manualmente.
Na aba Destinatário/Fornecedor informe os dados necessários.
Para este tipo de nota autorizar o Estado deve estar preenchido com EX. Caso o cliente não tiver CPF ou CNPJ pode-se preencher com 99.999.999/9999-99.
AVISO: Se o E-mail do Cliente estiver preenchido, após Autorizar a NFe um e-mail é enviado automaticamente com o PDF e o XML da nota.
Na aba Produtos, informe os produtos que deseja realizar a entrada e clique em Inserir.
Dentro de cada produto na aba geral marcar não usar motor fiscal
Obrigatório: MARCAR O CAMPO (NÃO USAR MOTOR FISCAL), dentro da aba geral, ao marcar essa opção deve-se preencher os cálculos manualmente.
Dentro da aba ICMS a BC ICMS e a Alíquota do ICMS vem do custo da importação
Obrigatório: MARCAR O CAMPO (NÃO EXCLUIR ICMS DA BC PI/COFINS) PARA O SISTEMA REALIZAR OS CÁLCULOS, dentro da aba ICMS
Nesse exemplo serve apenas para empresas do LUCRO REAL atentar apra a cst 100
Nas abas IPI, PIS e COFINS devem ser preenchidas como imagens a baixo,
onde Valor da base de cálculo, Alíquota(percentual) e Valor R$ vem da planilha
Custo da Importação
Nesse exemplo serve apenas para empresas do SIMPLES Atentar para a CST 0900
Dentro da aba ICMS a BC ICMS e a Alíquota do ICMS vem do custo da importação
Obrigatório: MARCAR O CAMPO (NÃO EXCLUIR ICMS DA BC PI/COFINS) PARA O SISTEMA REALIZAR OS CÁLCULOS, dentro da aba ICMS
Serve para ambos os casos
Na aba impostos/outros os campos marcados em vermelho vem do custo da importação e campos marcados em azul vem da DI.
OBS.: Despesas acessórias podem ser divididas e colocadas em cada item da nota… ou colocar somente em um item o valor total….Quando necessário.
Obrigatório: Número da DI, data da DI, local desembaraço, UF desembaraço, data desembaraço, número da adição, número seq da adição e código do fabricante.
Na aba impostos (Tem que ser preenchidas desta forma)
Valor total do documento vem da DANFE → Campo Valor Total da Nota.
Total de II vem do custo da importação ou do espelho da nota DANFE→ Valor do II.
Total de outros → é a soma das despesas acessórias.
Depois de inserir todas estas informações clique em “Salvar” .
SE O CALCULO DO TOTAL DA NOTA NÃO FECHAR COM O TOTAL DA NOTA CONVERSAR COM O DESPACHANTE OU RESPONSÁVEL PARA AJUSTAR OS VALORES DOS ITENS E TAXAS ENTRE OUTROS
Número da adição e sequencia da adição pegar com despachante aduaneiro ou na DI
Em caso de faltar algum valor lançado para fechar o total, seja ele de alguma taxa não inclusa no espelho ou despesas por fora lançar em “outras despesas”
Como chegar ao valor total da nota
1* Valor dos produtos
2* Valor do II
3* Valor do IPI
4* Valor do PIS
5* Valor da COFINS
6* Valor da Taxa SISCOMEX
7* Valor da Taxa AFRMM
8* Valor do ICMS
Valor dos produtos(18792.91) + Valor do II(3.382,72) + Valor do IPI(2162.12) + Valor do PIS(394,65) + Valor da COFINS(1963,86) + Valor da Taxa SISCOMEX(154,23) + Valor da Taxa AFRMM(28,31) + Valor do ICMS(5505.30) = Total da nota(32384,1)
Esses itens que compõem o valor total da nota pode variar dependendo do despachante.
Exemplo de DANFE
Exemplo de Declaração de Importação DI
Exemplo da planilha de Custo da Importação
OBS.: Tanto o Rascunho da DANFE, custos da importação e a Declaração de importação(DI) devem vir prontos(contabilidade/despachante). Só para conferencia quando necessário.
Lembrar que as informações adicionais devem constar na nota de Entrada de importação, incluir peso e quantidade de volumes ou unidades
Lembrando sempre de conferir todas as informações da nota, para fechar os valores totais
Verificar XML da nota em casos de erros ou erros indefinidos
Baixar o xml da nota;
abrir com bloco de notas;
copiar e entrar no link abaixo
https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx ;
Erros retornam desta forma ai verificar cada um
Informações obrigadoras:
Número da DI.
Data da DI.
Local desembaraço.
UF desembaraço.
Data desembaraço.
Número da adição.
Número seq. da adição.
Código do fabricante.
Valor de frete.
Taxa de importação.
11.NCM, Class. fiscal, UNI, Quant, Vl Unit, Vl Total, BASE ICMS, Vl. ICMS, VI. IPI, BASE PIS/COFINS, VI. PIS, VI. COFINS, CIF, VI. II, DESPESAS ACESSÓRIAS, TX. SISCOMEX, AFRMM, SEGURO.
EXEMPLO DE UM MODELO ERRADO
ESSA NOTA DESTACAVA FRETE E SEGURO MAS NEM UMA PARTE DELA MOSTRAVA ESSA INFORMAÇÃO
Em caso de faltar algum valor lançado para fechar o total, seja ele de alguma taxa não inclusa no espelho ou despesas por fora lançar em “outras despesas”
Sempre verificar junto ao solicitante se o valor do frete já estaria incluso no valor dos produtos
Mais informações e dúvidas enviar email para suporte@a00s.com