Nota de Importação de Mercadoria

A Nota Fiscal de Importação é o documento que nacionaliza as mercadorias compradas de fornecedores estrangeiros, por isso, deve ser emitida em português. Ela serve para legalizar a entrada dos produtos no estoque da empresa brasileira.

Para acessar: Financeiro → Documentos fiscais → Nota Fiscal Eletrônica

Na aba Dados no campo Tipo de Operação selecione a opção Entrada. Depois preencha o campo CFOP com o CFOP de entrada EX 3102.

Também, informar a chave de uma nota referenciada no campo CHAVE DA NOTA FISCAL REFERENCIADA.

DICA: Caso não souber o código de CFOP correto consulte sua contabilidade.

Na aba Destinatário/Fornecedor informe o insira os dados necessários.

Para este tipo de nota autorizar o Estado deve estar preenchido com EX. Caso o cliente não tiver CPF ou CNPJ pode-se preencher com 99.999.999/9999-99.

AVISO: Se o E-mail do Cliente estiver preenchido, após Autorizar a NFe um e-mail é enviado automaticamente com o PDF e o XML da nota.

Na aba Produtos, informe os produtos que deseja realizar a entrada e clique em Inserir.

Depois que item estiver inserido deve-se preencher todas as informações dentro do item, ICMS, NCM, TAXAS, IMPOSTOS, DESPESAS, SEGUROS

OBRIGATÓRIO MARCAR ESSES DOIS CAMPOS PARA O SISTEMA REALIZAR OS CALCULOS

Lembrando sempre de marcar o campo “Não usar motor fiscal”

Lembrando sempre de marcar o campo “Não excluir ICMS DA BC PIS/COFINS”

ABA IMPOSTOS/OUTROS DEVEM SER PREENCHIDOS:

Número da DI, data da DI, local desembaraço, UF desembaraço, data desembaraço, número da adição, número seq da adição e código do fabricante.

Todos CST devem ser preenchidos

Depois de inserir todas estas informações clique em “Salvar” .

Lembrando sempre de conferir todas as informações da nota, para fechar os valores totais

Informações obrigadoras:

Número da DI.
Data da DI.
Local desembaraço.
UF desembaraço.
Data desembaraço.
Número da adição.
Número seq. da adição.
Código do fabricante.
Valor de frete.
Taxa de importação.

11.NCM, Class. fiscal, UNI, Quant, Vl Unit, Vl Total, BASE ICMS, Vl. ICMS, VI. IPI, BASE PIS/COFINS, VI. PIS, VI. COFINS, CIF, VI. II, DESPESAS ACESSÓRIAS, TX. SISCOMEX, AFRMM, SEGURO.

EXEMPLO DE UM MODELO ERRADO

ESSA NOTA DESTACAVA FRETE E SEGURO MAS NEM UMA PARTE DELA MOSTRAVA ESSA INFORMAÇÃO

Somatório que compõe o total da nota:

SE O CALCULO DO TOTAL ABAIXO NÃO FECHAR COM O TOTAL DA NOTA CONVERSAR COM O DESPACHANTE OU RESPONSÁVEL PARA AJUSTAR OS VALORES DOS ITENS E TAXAS ENTRE OUTROS

Número da adição e sequencia da adição pegar com despachente aduaneior

Valor dos produtos + Valor do icms + Valor do frete + Valor do IPI + Valor do II + Valor de outras despesas acessorias

Exemplo: 14.678,46 + 4.095,92 + 60.850,97 + 6,177,28 + 382,87 + 158,40 = R$ 86.343,91

14.678,46 = ICMS

4.095,92 = IPI

60.850,97 = PRODUTOS

6,177,28 = VALOR TOTAL DO II

382,87 = OUTRAS DESPESAS (TAXA SISCOMEX + SEGURO + AFRMM + AJUSTES)

158,40 = FRETE

= R$ 86.343,91

Em caso de faltar algum valor lançado para fechar o total, seja ele de alguma taxa não inclusa no espelho ou despesas por fora lançar em “outras despesas”

Sempre verificar junto ao solicitante se o valor do frete já estaria incluso no valor dos produtos

a00s DOCUMENTAÇÃO

Nota de Importação de Mercadoria

Informações obrigadoras:

Somatório que compõe o total da nota:

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