Nota fiscal de ressarcimento de ICMS
- Suporte a00s
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Na aba “Dados” no campo “Tipo de operação” selecione a opção “Entrada ou Saída” em “Finalidade da emissão” selecione a opção “De ajuste”. Depois preencha o campo “CFOP” com o CFOP de entrada ou de saída, e insira a chave da sua nota no campo “Chave de acesso da nota original”.
DICA: Caso não souber o código de CFOP correto consulte sua contabilidade.
Na aba “Destinatário” basta informar os dados do cliente.
Todos os campos em vermelho são obrigatórios para a emissão da NFe.
DICA : Se o e-mail do Destinatário estiver preenchido, após Autorizar a NFe um e-mail é enviado automaticamente com o PDF e o XML da nota.
Na aba “Produtos” informe a “Descrição”, “Quantidade” e o “Valor” do produto que deve constar em sua NF-e, depois basta clicar no botão “Inserir”.
IMPORTANTE: O valor Total do produto será o valor destacado de ICMS ST na sua nota.
A descrição do seu produto deve estar como Ressarcimento de ICMS/ST.
O NCM deve ser preenchido com 00000000 e a CST com 090.
Na aba “ICMS” do item as alíquotas de ICMS e ICMS ST devem estar preenchidas com 100%, para assim destacar apenas o valor de ICMS ST.
DICA: Antes de Autorizar é possível visualizar a nota para conferir as informações, clicando no botão IMPRIMIR.
Depois de seguir estes passos basta clicar no botão no topo da janela para emitir sua NF-e.
Se caso as informações estiverem corretas, irá aparecer na tela a nota pronta para impressão com a Situação “Autorização de uso da NFe”.
Para crédito de ICMS ST os campos de “Alíquota do ICMS” e “Alíquota do ICMS ST” devem estar preenchidos com “100.00”. Também devem estar preenchidos os campos “Valor da BC ICMS ST R$” e “Valor do ICMS ST R$” com o valor do produto.
As descrições de natureza de operação e do itens devem estar como Crédito de ICMS ST.
A visualização da nota deve ficar desta maneira:
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