Nota fiscal de ressarcimento de ICMS

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Na aba “Dados” no campo “Tipo de operação” selecione a opção “Entrada ou Saída” em “Finalidade da emissão” selecione a opção “De ajuste”. Depois preencha o campo “CFOP” com o CFOP de entrada ou de saída, e insira a chave da sua nota no campo “Chave de acesso da nota original”.

DICA: Caso não souber o código de CFOP correto consulte sua contabilidade.

Na aba “Destinatário” basta informar os dados do cliente.

Todos os campos em vermelho são obrigatórios para a emissão da NFe.

DICA : Se o e-mail do Destinatário estiver preenchido, após Autorizar a NFe um e-mail é enviado automaticamente com o PDF e o XML da nota.

Na aba “Produtos” informe a “Descrição”, “Quantidade” e o “Valor” do produto que deve constar em sua NF-e, depois basta clicar no botão “Inserir”.

Na aba “ICMS” do item as alíquotas de ICMS e ICMS ST devem estar preenchidas com 100%, para assim destacar apenas o valor de ICMS ST.

Depois de seguir estes passos basta clicar no botão no topo da janela para emitir sua NF-e.

A visualização da nota deve ficar desta maneira: