a00s GESTOR (Sistema Antigo)
- Elton Dall Agnol
- Suporte A00S
- Matheus Pasini
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
Índice de figuras
1- Ícones e símbolos
1.1- Salvar - salva todos os dados informados;
1.2- Salvar e editar - salva e permite a edição do que foi salvo;
1.3- Lixeira - exclui todos os dados informados;
1.4- Clonador - copia o cadastro que foi criado;
1.5- Configurar tabelas - configura a busca por tabelas;
1.6- Editor - usado para editar as telas; (Somente para usuários administradores).
1.7- Bloqueador - trava os campos para que os mesmos não sofram alteração;
1.8- Fantasma - oculta os campos desejados;
1.9- Alfinete/Marcador - utilizado para adicionar telas aos favoritos;
1.10- Minimizador - minimiza a tela;
1.11- Maximizar tela - maximiza a tela;
1.12- Impressora- remete a impressão das telas (somente nas que forem possíveis);
1.13- Excel - salva as tabelas em planilha de Excel;
1.14- E-mail - remete a caixa de entrada das mensagens do sistema;
1.15- Ajuste de tela - regula o tamanho da tela;
1.16- Início - começo do processo; (pode ser arrastado para o campo desejado).
1.17- Fim - encerra o processo; (pode ser arrastado para o campo desejado).
1.18- Favoritos - local onde ficam as telas adicionadas aos favoritos; (localizado no canto inferior direito).
1.19- Adicionar cadastro - utilizado para adicionar um novo cadastro ao item;
1.20-*- nos campos onde este asterisco vermelho aparecer, indica que o preenchimento dele é obrigatório, e se ele não o for, o processo que está sendo feito não poderá ser finalizado.
2- Cliente
2.1- Cadastro
2.1.1 -Limite de vendas
2.1.2 - Inativar cliente
2.2- Consulta
3- Produtos
3.1 Cadastro
3.2- Consultar Produto
4- Vendedor
4.1-Cadastrar
4.2-Consultar
5- OS - Ordem de Serviço.
5.1-Criar uma OS
5.2-Consultar OS
6- Grupo de cobrança
6.1-Inserindo uma mensalidade de cobrança nova
6.2-Procurando grupos de cobrança
7- Boletos
7.1 Homologação de Boleto
7.2 Gerar boletos
7.3-Remessa Boletos
7.4-Conferir Remessa de Boletos
7.5-Retorno Boletos
8- Compras
8.1-Cadastro da compra
8.2- Consultar compras
9- Venda
9.1-Venda à vista
9.2-Venda a prazo
9.3-Venda para entrega futura
10- Usuario
10-1 Ativando sistema de Web-Presença
11- Conta
11.1-Criar conta
11.2-Consultar contas.
12- Plano de Contas
12.1-Cadastrar primeiro plano de contas
12.2-Relatórios e consulta por plano de contas
12.3-Adicionar/Ajustar Plano de Contas Impressão
13- Estoque
13.1-Consulta por produto
13.2-Consulta por quantidade.
13.3-Consulta histórico do estoque.
13.4-Recontagem de estoque
13.5 - Movimentação de Estoque para venda fora do estabelecimento
14- Despesas
14.1-Despesas em massa
14.2-Consulta despesas
15- Conhecimento de transportes CT-e
15-1-Criar conhecimento de transporte
15.2-Consulta Conhecimento de Transportes CT-e.
16 - Lançamento de Documentos Fiscais de Entrada
16.1- NF-e/NFc-e
16.2 - Cancelamento de NFe
16.3 - Carta de Correção
16.4 - Inutilização de NF-e e NFc-e
16.5 - Nota complementar de ICMS
16.6 - Notas Fiscais Modelo 21/22 (Telefonia e afins)
16.7- Importar notas de compras
16.8.1 - Por chave de acesso
16.8.2 - Efetuando a compra pela NF do fornecedor
16.8.3 - Por arquivo XML
16.8.4 Busca automática da chave de acesso
17.- Instruções para baixar o TEAM VIEWER.
18.1 O que é SPED?
18.2 Como faço para baixar o programa validador do Sped?
18.3 Podem acontecer erros?
18.4 Primeiro passo:
18.5 Segundo passo:
18.6 Terceiro passo:
18.7 Quarto passo:
18.8 Quinto passo:
18.9 Sexto passo:
18.10 Sétimo passo:
19.1- Lançar o turno:
19.2- Histórico em massa:
19.3- Motivo:
19.4- Feriado:
19.5 Férias:
19.6- Consultar histórico de horas:
20.1 - Lançamentos de Documentos Fiscais de Saída
20.2 Como fazer uma nota eletrônica de saída de mercadoria:
20.3 Nota de transferência de material para uso ou consumo
21.1 Introdução:
21.2-Como fazer no sistema:
22.1 - Gerar e Baixar Arquivos:
EX: RS8795867400018121U 1804N01M
22.2 - Validar Arquivos:
22.3 - Gerar Arquivo TED:
23 - Configuração e Emissão de NFS-e
23.1 - EMISSÃO DE NFS-E COM VALOR DE INSS RETIDO
24-Geração arquivo Livro Receituário
24.1 Upload do Arquivo no Sistema SIGA
25.1 Upload do Arquivo no Sistema SIGA
A1 - Comunicação com a API
A2 - Busca de servidor e url
A3 - Carregar uma imagem
A4 - Cadastrando um produto no a00s por JSON:
A5 - Enviando uma NFe:
A6 - Impressão:
A7 - Cancelamento de NFe
A8 - Exclusão de NFe
A9 - Adicionando uma despesa a um contrato :
A10 Consulta de contratos por cliente :
A11- Consulta cliente por intervalo/timestamp
27 Condicional
27.1 Lançar o condicional em Movimentação
28- NFe de Crédito ICMS ou Ressarcimento de ICMS diferencial de alíquotas
29- NFe de ICMS diferencial alíquotas ou Antecipação de ICMS
30-Banco Virtual
32 - Integração CORTEVA AGRISCIENCE
35 - Projeto Saúde
36- Beneficiamento de estoque de terceiros
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