16.1- NF-e_NFc-e

Menu financeiro >> Documentos Fiscais >> Nota fiscal Eletrônica
Neste menu é feito o lançamento das notas eletrônicas de entrada de mercadorias, portanto no combo tipo de operação deve ser preenchido como COMPRA, depois deve ser preenchido o restante dos campos conforme ordem , lembre que é uma nota de entrada, então, o CFOP deverá ser o inverso do que está na nota fiscal emitida pelo fornecedor .

Figura 135

Figura 136
Na aba produtos , se o produto estiver com o cadastro correto deverá puxar os impostos de entrada, para que seja feito a conferência com a nota emitida pelo fornecedor.

Figura 137
Caso a nota tenha despesas extras como despesas acessórias , poderá ser lançado nesta aba impostos, aqui também pode ser cadastrado o valor do ICMS ST.

Figura 138
Caso Ainda não tenha sido lançado a compra da mercadoria , poderá ser gerada uma compra através do lançamento da nota, basta preencher o estoque de destino e clicar no ícone +. (Atenção esta etapa lançará entrada destes produtos para o estoque , portanto é necessário verificar se já não foi feito o lançamento da mesma).