22.1 - Gerar e Baixar Arquivos

1º Passo: Ir ao menu Relatórios > Arquivos e Remessas > Convenio 115/03 ICMS.

2º Passo: Ir na aba "Gerar arquivo", preencher o período desejado, a série usada para emitir as notas e clicar em "Gerar arquivos(versão 2018)".

3º Passo: Irá aparecer a mensagem "Download concluído, clique Ok para salvar", pressione "Ok", em seguida irá aparecer o local para salvar o arquivo, clique em "Cancelar", pois iremos efetuar o download de outra maneira.

4º Passo: Na tela que você estava, "Convênio 115/03 ICMS - Gerador", ir na aba "Consultar", clicar em "Listar" e dar dois cliques em cima do arquivo que você acabou de gerar.

5º Passo: Você terá que baixar os três arquivos, o arquivo mestre, de itens e dos dados dos clientes. Para baixar é só pressionar na seta Verde como na imagem abaixo:

6º Passo: Nesta etapa você irá escolher o local que deseja salvar e alterar a nomenclatura dos três arquivos. Isto será corrigido mais para frente, porém de momento vocês terão que alterar o nome do arquivo conforme a legenda abaixo:

Legenda:
UFCNPJMODELOSÉRIE ANOMÊSN01M
UF = UF de local da sua empresa.
CNPJ = CNPJ da empresa emitente das notas.
MODELO = Modelo das notas emitidas(21 ou 22).
SÉRIE = Série das notas emtidas no mês.
ANO = Ano de emissão das notas. Dois dígitos.
MÊS = Mês de emissão das notas. Dois dígitos.
N01M = Número do arquivo e identificação. Não alterar.

EX: RS8795867400018121U_1804N01M