Depois de ter importado o arquivo com os serviços a serem faturados, é momento de fazer a conferência e se necessário ajustar as informações vindas do convênio.
Utilize o atalho FATURAR UNIMED na tela inicial do sistema, ou siga o caminho Cadastros > OS/Controle de Atividades > Ordem de Serviço consulta.
Em seguida, na aba Sem Venda, selecione Filtrar por Data de Abertura, defina a data em que foi importado o arquivo do convênio e clique em Listar.
Nesse momento serão listadas as cobranças para cada conveniado (cliente).
Próximo passo é buscar e selecionar o Cliente (conveniado) e clicar no botão Serviços para listar os serviços executados pelo cliente.
Nesse momento deve ser feita a conferência dos valores nos serviços do cliente e, se necessário, corrigir.
Depois de conferido e acertado o valor a ser cobrado do Cliente (conveniado) que é apresentado no campo Total Serviço, é momento de fazer o faturamento em si, clicando no botão Adicionar/Exportar:
