Objetivo dessa operação e receber um mateira de um cliente, armazena-lo e fazer algum beneficiamento sobre o mesmo e após isso devolve-lo cobrando co cliente somente o serviço empregado ao mesmo .
36-1 Cadastro de entrada do material.
OPERAÇÃO COM ESTOQUE DE TERCEIRO
Para iniciar a operação é necessário ir até a seguinte tela: MOVIMENTAÇÃO → ESTOQUE DE TERCEIROS → GERAR MOVIMENTAÇÃO.
Nesse primeiro processo é informado a entrada dos itens em um estoque específico para o armazenamento de terceiros e o fornecedor que pretende realizar a venda.
Na aba Fornecedor, informar corretamente o cadastro do terceiro.
Já na aba Itens, inserir todos os produtos fornecidos por este fornecedor. Após inserir todos os itens salvar as informações.
Note que não foi movimentado nada para o estoque ainda. Para isso, é necessário abrir novamente a movimentação em: MOVIMENTAÇÃO → ESTOQUE DE TERCEIROS → CONSULTAR. As consultas estão disponíveis Por Data, Itens, Por Período e Por Cliente.
Ao abrir a movimentação e ir na aba ITENS é possível visualizar que os itens ainda não foram transferidos para o estoque. O campo SITUAÇÃO, marcado como “Pendente”, irá listar os itens que ainda não foram transferidos.
Para transferir é necessário clicar no ícone em “Movimentar para Estoque” como representado na figura abaixo.
36-2 Movimentação para um estoque (Estoque de terceiros)
Ao clicar no adicionar do “Movimentar para Estoque”, irá abrir uma janela de Movimentação de Produtos em Massa, que é necessário apenas conferir ou até mesmo retirar algum item (SE NECESSÁRIO) e em seguida salvar para confirmar a movimentação.
Note que se voltar para a janela de Estoque de Terceiros os itens não estarão mais na tabela de produtos não transferidos quando a SITUAÇÃO estiver selecionada como PENDENTE.
36.3 - Lançando a saída de estoque e beneficiamento.
36.3.1 Fazer a movimentação dos produtos que foram beneficiados (Devolução)
Para realizar a transferência (devolução) para o cliente, acessar: MOVIMENTAÇÃO → CONDICIONAL/ORÇAMENTO--> CONDICIONAL/TRANSFERÊNCIA
Para realizar a devolução, informar o Tipo de Movimentação como TRANSFERÊNCIA.
Na aba, CLIENTE INFORMAR O FORNECEDOR (informar para quem está realizando a devolução.)
OBS: Se os produtos forem utilizados com valor devera se cuidar para usar o mesmo custo de entrada para não impactar no custo médio.
Na aba RETIRADA, INFORMAR OS ITENS QUE ESTÃO SENDO DEVOLVIDOS. Após inserir todos os itens, clicar em SALVAR E EDITAR.
EMISSÃO DA NFE
Na aba VENDA/NFE, fica disponível para realizar a emissão da nota clicando em Adicionar “NFe DE DEVOLUÇÃO“ e realizar a emissão da nota normalmente.
36.3.2 Lançar uma venda com os serviços que foram realizados
Por fim, realizar uma venda (pedido) normal com serviços realizados pela mão de obra.