ATENÇÃO: É possível, também, efetuar compras a partir da NFe do fornecedor, através do Arquivo XML ou pela Chave de acesso da nota.
*Todos os passos a seguir são realizados no processo Manual de compra.
O módulo de Compra é utilizado para abastecer o estoque. Realizando essa operação a empresa terá em mãos o controle do que foi comprado, de qual fornecedor foi adquirido os produtos e o controle de parcelas de compras gerando as despesas futuras.
📄Para efetuar a compra: Menu→Financeiro→Compras→Compras
A tela de compras inicia com a aba “GERAL”, nela são inseridas as informações fiscais da compra.
2. Na aba “FORNECEDOR” ficam os dados cadastrais de quem é feita a compra.
3. Pela aba “PRODUTO” é feito a inclusão dos itens comprados com os seus custos unitário, valor de venda e quantidade.
Outras informações (campos) podem ser habilitadas.
4. No caso de compras parceladas, nesta aba é colocado o valor total, quantidade de parcelas e a data de vencimento de cada uma, basta clicar em inserir que as datas são adicionadas automaticamente.
5. Na aba “OUTROS”, é adicionado observações se necessário e é informado a atual situação da compra. Também e de extrema importância é possível atualizar o preço de custo e valor fiscais de ICMS ST, clicando no botão ATUALIZA PREÇO DE CUSTO/ST ou atualizar os preços informados de custo, venda, margem de lucro e ICMS ST clicando no botão ATUALIZA CUSTO/MARGEM/VENDA/ST.
6. E por fim na aba “IMPRESSÃO” é onde fica disponível formulários de impressão, se houver impressões configuradas.
ATENÇÃO: É possível, também, efetuar compras a partir da nota fiscal do fornecedor através da importação do XML.