Efetuar Compras
ATENÇÃO: É possível, também, efetuar compras a partir da NFe do fornecedor, através do Arquivo XML ou pela Chave de acesso da nota.
Todos os passos a seguir são realizados no processo Manual de compra.
O módulo de Compra é utilizado para abastecer o estoque. Realizando essa operação a empresa terá em mãos o controle do que foi comprado, de qual fornecedor foi adquirido os produtos e o controle de parcelas de compras gerando as despesas futuras.
Menu → Financeiro → Financeiro → Compras → Compras
A tela de compras inicia com a aba Geral, nela são inseridas as informações fiscais da compra.
Na aba Fornecedor ficam os dados cadastrais de quem é feita a compra.
Pela aba Produto é feito a inclusão dos itens comprados com o seu custo unitário, valor de venda e quantidade.
Outras informações (campos) podem ser habilitadas.
No caso de compras parceladas, nesta aba devem ser informados o valor total, a quantidade de parcelas e a data de vencimento de cada uma. Ao clicar em Inserir, as datas serão preenchidas automaticamente.
Na aba Outros, podem ser adicionadas observações, caso necessário, e informada a situação atual da compra. Além disso, é possível atualizar o preço de custo e os valores fiscais de ICMS ST clicando no botão ATUALIZA PREÇO DE CUSTO/ST. Também é possível atualizar os preços de custo, venda, margem de lucro e ICMS ST através do botão ATUALIZA CUSTO/MARGEM/VENDA/ST.
Por fim, no ícone da impressora, caso deseje imprimir o comprovante da compra, basta selecionar a impressão configurada.
ATENÇÃO: É possível, também, efetuar compras a partir da nota fiscal do fornecedor através da importação do XML.