28- NFe de Crédito ICMS ou Ressarcimento de ICMS diferencial de alíquotas

Exemplo de uma empresa do regime presumido e real.
Financeiro/Documentos Fiscais/Nota fiscal eletrônica
Depois basta preencher o que está com o sinal da seta na cor vermelha. Com forme a imagem abaixo.



Cuidando:
Modelo: Nfe
Série: neste exemplo o contador orientou para colocar a série 2
Finalidade da emissão: De ajuste
CFOP: Conforme orientado pelo contador.
Natureza da operação: colocar crédito de ICMS ou a mesma descrição que vai ser informada no produto.
Informações complementar: informar a frase que você foi orientada pela contabilidade.
Depois você vai passar para próxima aba ''Destinatário/Fornecedor'' informa a própria empresa.
Depois vá para aba ''Produtos''.

Fazer um cadastro para esse ''produto'' pois precisa de um código para poder ''inserir'' na nota e o valor do crédito do ICMS. Cuidando a CFOP a mesma do inicio da nota e NCM com oito zero, CST 090. Conforme a imagem abaixo.

E depois vai para aba do ICMS

Na aba ICMS colocar a ''Modalid.de determ. da BC ICMS'' é 53, e alíquota do ICMS e de 100%.
A aba seguinte aba do PIS.

Informar o número da situação tributaria do PIS que será 08, depois vá para aba COFINS.

Nela você também deve informar qual é a situação tributária que também será de 08 para COFINS.
Uma dica antes de autorizar a mesma,salva e coloca para imprimir para ver ser o valor da nota fica zerada, aparecendo somente o valor total do ICMS. Visualizando tudo certo basta somente autorizar.