Importar nota de compra - Por Arquivo XML

Neste menu é feito o lançamento das notas eletrônicas de compra de mercadorias através do Arquivo de XML enviado* pelo seu fornecedor.
* Caso o seu Fornecedor não tenha enviado o XML é possível realizar o download clicando aqui: Download do XML no Portal Nacional do Sefaz.

Para acessar: Menu → Financeiro → Compras → Importa NF-e de compra

Nesta janela, basta clicar em Escolher arquivos e selecionar o(s) arquivo(s) XML baixados em seu computador. Depois de inserir o arquivo XML desejado clique em Enviar para sua nota ser importada.

Se seu XML for importando corretamente a nota já irá aparecer na tela com todas as informações.

2. Ao abrir a nota importada, se caso for necessário informar o campo CFOP com o código correspondente.

3. Próximo passo é verificar os produtos da nota na aba Produtos.

Por PADRÃO o sistema sempre VINCULA os produtos da nota do fornecedor com cadastros já existentes , através do Código de Barras ou pela Descrição de seus cadastros.
Caso o sistema não encontre código de barras ou Descrição correspondente irá criar um novo Cadastro desse item.

Se caso, ao importar e o sistema não vincular com nenhum código de produto dos cadastros ficando com o CÓDIGO 0, é necessário abrir o item da nota e vincular manualmente.

É possível manualmente vincular a um cadastro existente, clicando sobre o item, que irá abrir uma nova tela denominada de Documento Fiscal - Produto/Serviço.

No campo Descrição é possível buscar pelo produto que deseja-se vincular previamente cadastrado, como na imagem abaixo:

Para casos de Conversão de Unidades clique aqui: Conversão de Unidades

4. Após a conferência clique na aba Compra, selecione o estoque onde sua mercadoria ficará inserida e clique em Gerar compra .

5. Após clicar em Gerar Compra irá abrir uma nova tela de Compra que irá replicar todas as informações conferidas anteriormente.

Nesta janela é necessário apenas ir na aba Outros, onde é possível realizar as operações que atualizam os preços de custo, margens, vendas e valores de ICMS ST de seus produtos. Para realizar uma das operações é necessário clicar no botão Atualiza Preço de Custo/ST ou Atualiza Custo/Margem/Venda/ST.