Ao clicar em “Gerar Fatura” na Venda o sistema já irá registrar o boleto para poder imprimi-lo, então muito cuidado ao usar o botão em questão. Se clicar várias vezes não irá duplicar boletos, mas irá registrá-lo automaticamente, apenas por isso deve se ter cuidado.
Para os boletos Unicred é necessário clicar duas vezes no “Gerar Fatura”, uma para registrar o boleto e outra para imprimir o mesmo. Uma vez que o registro é online, demora alguns segundos para retornar o PDF.
Caso os boletos não estejam disponíveis ainda para impressão, irá aparecer a seguinte mensagem:
Caso apareça essa mensagem, deve se aguardar 10 segundos e clicar novamente. Caso o aviso persistir, consultar o boleto e verificar se deu alguma rejeição na aba “Registro”:
Confirmar sempre se gerou a impressão de todas as parcelas da venda.
Se o campo “ID da Transação na API” estiver em branco e o status como “Entrada Confirmada(via API)”, não vai gerar impressão de forma alguma e terá que ser impresso pelo sistema do banco.
Não é possível imprimir boleto sem o mesmo estar registrado. É obrigatório registrar o boleto antes de tudo. Caso não estiver gerando a impressão, confirme todos os dados de CPF/CNPJ e endereço do cliente na venda.
Caso tenha sido selecionado o cliente errado na venda, gerado os boletos e registrado com sucesso, deve se entrar no sistema do banco e pedir baixa dos boletos, colocar o cliente correto na venda, apagar todas as parcelas na venda e gerar novas parcelas na venda.
Existe apenas registro de boletos pro UNICRED, Pedido de baixa não existe.
RETORNO
O Unicred não tem retorno via API, deve ser importado o arquivo padrão CNAB 240.
Baixar os arquivos padrão CNAB 240 no sistema do Unicred, em seguida ir em Relatórios > Arquivos e Remessas > Retorno de Boletos - Importar, selecionar o arquivo e enviar:
