| Info |
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O DIFAL basicamente é a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna na UF de destino e conforme determinado pela Emenda Constitucional o recolhimento deste valor é de obrigação do estabelecimento remetente quando o destinatário não for contribuinte do ICMS. |
Depois que a nota estiver criada basta abrir o item e preencher os seguintes campos: % alíquota interna e % BC DIFAL (REDUZIR A).
Com esses campos preenchidos será criada um sessão com suas devidas informações no XML, como no exemplo abaixo:
| Note |
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O calculo se dá pela seguinte forma: 524.60 = valor total do produto; 31.1111% = valor do DIFAL; 18% = alíquota interna. 524,60 x 31,111% = 163,20 x 18% = 29,37 |
Ao autorizar a nota é gerada uma informação complementar automática como a de exemplo:
| Note |
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Valor ICMS UF Destino R$ 7.34 Valor ICMS UF Remetente R$ 0.00. |