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Na aba “Dados” no campo “Tipo de operação” selecione a opção “Entrada ou Saída” em “Finalidade da emissão” selecione a opção “Complementar”. Depois preencha o campo “CFOP” com o CFOP de entrada ou de saída, e insira a chave da sua nota no campo “Chave de acesso da nota original”.
DICA
: Caso não souber o código de CFOP correto consulte sua contabilidade.
Na aba “Destinatário” basta informar os dados.
Todos os campos em vermelho são obrigatórios para a emissão da NFe.
DICA 💡 : Se o e-mail do Destinatário estiver preenchido, após Autorizar a NFe um e-mail é enviado automaticamente com o PDF e o XML da nota.
Na aba “Produtos” informe a “Descrição”, “Quantidade” e o “Valor” do produto que deve constar em sua NF-e, depois basta clicar no botão “Inserir”.
IMPORTANTE: O valor Total do produto será o valor destacado de ICMS ST na sua nota.
A descrição do seu produto deve estar como Ressarcimento de ICMS/ST.
O NCM deve ser preenchido com 00000000 e a CST com 090 ou 0900 conforme a sua tributação.
Na aba “ICMS” do item as alíquotas de ICMS ST devem estar preenchidas com 100%, para assim destacar apenas o valor de ICMS ST. Preencher também os campos de BC ICMS ST R$ e Valor do ICMS ST R$.
IMPORTANTE: O valor do ICMS ST vai ser destacado no campo Valor Total da Nota após a sua Autorização. Na visualização da nota antes de imprimir não exibe o valor do ICMS ST no campo Valor Total da Nota.
Depois de seguir estes passos basta clicar no botão no topo da janela para emitir sua NF-e.
Se caso as informações estiverem corretas, irá aparecer na tela a nota pronta para impressão com a Situação “Autorização de uso da NFe”.
A visualização da nota deve ficar desta maneira:
