Neste menu é feito o lançamento das notas eletrônicas de entrada de mercadorias.
📄 Para acessar: Menu→Financeiro→Documentos Fiscais→Nota Fiscal Eletrônica (Nfe)
No combo “Tipo de operação” deve ser preenchido como “COMPRA”, depois deve ser preenchido o restante dos campos conforme ordem.
DICA
: Lembre-se que é uma nota de entrada, então, o CFOP deverá ser o inverso do que está na nota fiscal emitida pelo fornecedor.
Na aba “Destinatário/Fornecedor” basta preencher os campos necessários.
Na aba “Produtos”, se o produto estiver com o cadastro correto deverá puxar os impostos de entrada, para que seja feito a conferência com a nota emitida pelo fornecedor.
Caso ainda não tenha sido lançado a compra da mercadoria , poderá ser gerada uma compra através do lançamento da nota na aba “Compra”, basta preencher o estoque de destino e clicar no ícone “+Gerar compra”.
ATENÇÃO: Esta etapa lançará entrada destes produtos para o estoque, portanto é necessário verificar se já não foi feito o lançamento da mesma.
