23.1 - EMISSÃO DE NFS-E COM VALOR DE INSS RETIDO

Essa seção é destinada para realização de NFS-e que devem destacar o valor de INSS Retido. Para isso, é necessário realizar alguns passos descritos abaixo:
1º Passo: Acesse o cadastro do serviço que será inserido na nota em Cadastros → Produtos/Serviços → Produtos/Serviços Consultar. Dentro do serviço acesse a aba, Nota / Fiscal / Invoice e informe o valor em % (porcentagem) no campo % de retenção de INSS.
***OBS: É extremamente necessário preencher este campo para ser possível destacar o valor de INSS na impressão da nota.

2º Passo: Agora é necessário acessar o serviço no momento da emissão da nota Na aba Serviços. Dê dois cliques no serviço e vá até a aba Nota Fiscal, onde ali é possível visualizar que o sistema puxou a % de Retenção de INSS e assim possível informar o valor em R$ no campo ao lado Valor retido de INSS. Informando os valores nesses campos será possível visualizar depois de autorizar os valores de INSS destacados na nota.

OBS: o campo "Valor retido de INSS" deve ser informado manualmente.