1° Passo: Cadastrar o Fornecedor do serviço de comunicação e o Serviço referente a nota. No cadastro do serviço, preencher a CST, CFOP e se tiver a alíquota de ICMS, além de deixar o cadastro como Tipo igual a “Serviço de Telecom”.
2° Passo: Ir no Menu Financeiro > Documentos Fiscais > Nota Fiscal 21/NFS-e e preencher as seguintes informações destacadas:
Aba Geral
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| Note |
|---|
IMPORTANTE: Pra ir no SPED o sistema levará em conta a “Data de entrada”, usar o campo “Data de emissão” para a data em que foi emitida pelo fornecedor a nota. |
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Aba Destinatário
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Aba Serviços de Telecom
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