| Info |
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Neste menu é feito o lançamento das notas eletrônicas de compra de mercadorias através do Arquivo de XML enviado* pelo seu fornecedor. |
📄 Para acessar: Menu → Financeiro → Compras → Importa NF-e de compra
Nesta janela, basta clicar em Escolher arquivos e selecionar o(s) arquivo(s) XML baixados em seu computador. Depois de inserir o arquivo XML desejado clique em Enviar para sua nota ser importada.
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| Tip |
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Se seu XML for importando corretamente a nota 📄 já irá aparecer na tela com todas as informações. |
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| Info |
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Por PADRÃO o sistema sempre VINCULA 🔎 os produtos da nota do fornecedor com cadastros já existentes 🗃, através do Código de Barras ou pela Descrição de seus cadastros. |
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Se caso, ao importar e o sistema não vincular com nenhum código de produto dos cadastros ficando com o CÓDIGO 0, é necessário abrir o item da nota e vincular manualmente.
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É possível manualmente vincular a um cadastro existente, clicando sobre o item, que irá abrir uma nova tela denominada de Documento Fiscal - Produto/Serviço.
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| Note |
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Atualiza preço de custo/ST: atualiza o preço de custo no cadastro de seu produto e ICMS ST, se houver. Atualiza custo/margem/venda/ST: atualiza o preço de custo, margem, preço de venda e ICMS ST no cadastro do produto. |
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Só funcionam se estiver marcado no cadastro do produto o checkbox “Atualiza na compra“ |
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| Tip |
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Se clicar apenas no botão Salvar 💾 os produtos irão entrar no estoque sem atualizar os preços. |