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| Info |
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Caso tenha sido selecionado o cliente errado na venda, gerado os boletos e registrado com sucesso, deve se entrar no sistema do banco e pedir baixa dos boletos, colocar o cliente correto na venda, apagar todas as parcelas na venda e gerar novas parcelas na venda. |
| Info |
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Existe apenas registro de boletos pro UNICRED, Pedido de baixa não existe. |
| Info |
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Segundo o manual o boleto impresso, como é online fica apenas 10 dias disponível para impressão. |
RETORNO
| Note |
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O Unicred não tem retorno via API, deve ser importado o arquivo padrão CNAB 240. |
Baixar os arquivos padrão CNAB 240 no sistema do Unicred, em seguida ir em Relatórios > Arquivos e Remessas > Retorno de Boletos - Importar, selecionar o arquivo e enviar:
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