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3° Passo: Marcar o bloco H na tela de Gerador do EFD ICMS IPI:
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4° Passo: Marcar a opção para gerar o bloco H apenas com produtos alterados:
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5° Passo: Colocar essas informações na primeira aba do gerador e clicar em “Gerar Arquivo”. Lembrando que basicamente o que está no relatório do primeiro passo é o que irá para o arquivo:
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| Note |
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Caso você queira remover algum produto do relatório ou do arquivo SPED é só apagar a “Data Alteração Fisco” no cadastro do Produto: |
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EXEMPLO DE CONSULTA
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Este relatório pega as quantias em estoque na determinada data que teve a alteração de tributação, para se restituir desta ST:
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O relatório irá mostrar os dados da última NFE importada para este produto, e irá fazer os cálculos de ICMS st a restituir baseado no que está no cadastro do produto, o campo “Data Alteração Fisco” deve estar preenchido.
Referente a alíquota para cálculo, irá fazer conforme o que está no campo “Alíquota do ICMS”, se estiver em branco ou como 0,00, irá fazer vezes 17% automaticamente.
| Note |
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Importante a contabilidade revisar bem este relatório, é de responsabilidade do Cliente e da contabilidade efetuarem a análise antes de entregar qualquer valor ao SEFAZ. |