| Info |
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Se você possui um usuário de contabilidade. segue instruções para acessar o sistema no seu cliente e Gerar o Arquivo Sped. |
Se você tem mais de uma loja configurada no seu usuário deve-se selecionar qual empresa será utilizada para Gerar o arquivo. Para isso, é só selecionar a empresa desejada 🏘 no canto superior direito, não é necessário deixar marcada.
1º Passo: Ir em 📄 MENU → RELATÓRIOS → ARQUIVOS E REMESSAS → SPED - EFD Contribuições
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2º Passo: Informar o período nos campos “De“ e “Até“ e no campo “Tipo de escrituração” deixar como Original.
3º Passo: Depois de informado as datas clicar no botão “Gerar arquivo“.
4° Passo: É obrigatório marcar a opção de “Gravar Arquivo no Sistema”.
🕐 Aguardar até que o arquivo seja gerado.
| Note |
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Importante: Se a opção “Gravar arquivo no sistema“ estiver marcada realizar o download do mesmo na aba Arquivos. |
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